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Template cutover

Template checklist cutover : ERP, PA, factures et hypercare

Une checklist de cutover doit être courte à exécuter mais construite sur des preuves précises. Elle ne remplace pas le cahier de recette : elle vérifie que les préconditions indispensables sont encore vraies au moment de passer en production. Utilisez ce modèle comme squelette, ajoutez les exigences de votre PA et de votre organisation et attachez chaque case critique à une référence de test ou à un owner.

Revu le 2026-08-30•Sources officielles DGFiP
À propos de ce modèle. Checklist opérationnelle non officielle. Les exigences réglementaires et contractuelles applicables doivent être vérifiées dans les sources DGFiP et auprès de la PA choisie.

01

T-7 à T-1 : geler les préconditions

Confirmez la version ERP, les transformations, le contrat PA, les credentials de production gérés hors code, les routes et les owners. Rejouez le corpus représentatif sur le runtime prévu pour la livraison et conservez la preuve exacte du résultat. Vérifiez qu’aucun changement de dernière minute n’a invalidé la matrice de mapping ou les scénarios testés.

  • Version de build et configuration identifiées.
  • Corpus final re-testé ; blockers et revues explicitement fermés ou documentés.
  • Route, authentification et endpoint de production vérifiés par la procédure du fournisseur.

02

T0 : observer avant de multiplier les envois

Commencez par un volume contrôlé selon le runbook de votre projet. Pour chaque tentative, capturez corrélation, idempotence et retour du prestataire. Si un état externe est ambigu, suspendez le retry automatique jusqu’à réconciliation. Le support doit pouvoir retrouver la facture via un identifiant non ambigu et distinguer immédiatement défaut de contenu, problème de route et problème de transport.

  • Canary ou lot contrôlé selon la procédure approuvée.
  • Monitoring des statuts et erreurs externes réelles.
  • Circuit breaker humain ou technique si les états inconnus/rejets dépassent le seuil défini.

03

T+1 et hypercare : apprendre sans modifier les preuves

Conservez les premiers résultats et ouvrez une remédiation séparée pour chaque cause. Lorsqu’un mapping est corrigé, régénérez les documents concernés et comparez le nouveau résultat. Lorsqu’un fournisseur corrige un incident de transport, conservez le reçu ou statut de réconciliation. Cette discipline permet d’établir une chronologie claire et d’éviter que le rapport final efface les problèmes réellement rencontrés au démarrage.

  • Journal d’incidents append-only ou contrôlé.
  • Re-tests liés aux corrections et non à une réécriture du run initial.
  • Critères explicites de sortie d’hypercare et de retour au fonctionnement normal.

Étape suivante

Passer du guide à une vérification concrète.

InvoiceBatch FR reste un preflight technique de corpus : il ne remplace pas votre ERP ou votre Plateforme Agréée et ne constitue ni une certification ni une preuve de transmission.

Voir le guide complet

Sources officielles

Ces sources cadrent les affirmations réglementaires de cette page. Les contrats et API d’une PA réelle doivent en plus être vérifiés auprès du fournisseur concerné.